Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22301701 | 19.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400024 | 19.3.2012 | clona, teleso svietidla | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 536,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800053 | 19.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 618,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101421 | 19.3.2012 | mesačný paušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 19.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120122 | 19.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 783,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120057 | 19.3.2012 | HNK vývoz 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 | 21.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 12 Ká | 22.3.2012 | výmena vodomeru | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 12 Ká | 22.3.2012 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 12 Ká | 22.3.2012 | ručný paletizačný vozík | Ropspol a.s. | 36306886 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 12 Ká | 22.3.2012 | farby, riedidlá | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 12 Ká | 22.3.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 101 12 Ká | 22.3.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0735058523 | 22.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120058 | 22.3.2012 | vývoz HNK 5-20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 012,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200004 | 22.3.2012 | stravovanie 01/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 604,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860520207 | 22.3.2012 | nájomné vľaša oceľová | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 80,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100153 | 22.3.2012 | PVC tab. Priestor je monitorovaný | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 142,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120239 | 22.3.2012 | papier Maestro Standard | Comtec s.r.o. | 36323951 | 242,10 EUR |
