Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100601 | 22.3.2012 | analýza vody - odpadová voda ČOV | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110030 | 22.3.2012 | servisná prehliadka plošín MP 13 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 7 367,47 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 712026293 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 453,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026302 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026566 | 22.3.2012 | dodávka vody - TSM | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 844,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712028205 | 22.3.2012 | dodávka vody - skleníky Benkova | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110405 | 22.3.2012 | oprava motora Avia A 31 | PAS Zábřeh na Moravě a.s. | 45192251 | 2 500,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100005 | 22.3.2012 | oprava mestského rozhlasu | JD ROZHLASY SK s.r.o. | 44528035 | 98,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212003289 | 22.3.2012 | ADSL Rapis Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 0118 | 22.3.2012 | pneumatika HON | František Jankech JaKub | 32779755 | 845,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200056 | 22.3.2012 | vodné čerpadlo, prítlačný tanier, lamela, ložisko, spojka | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 542,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800079 | 22.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 219,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 22.3.2012 | výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 | Macuška Marian | 41379802 | 148,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220222 | 22.3.2012 | oprava TATRY NM 412 AR | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 819,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120028 | 22.3.2012 | zvislé dorpavné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 6 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120035 | 22.3.2012 | prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 182,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20247 | 22.3.2012 | multi super 5 | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 62,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120024 | 22.3.2012 | CZ Felícia oprava | EUROCENTRUM, spol. s r.o. | 31449271 | 210,00 EUR |
