| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 12 Ká |
14.3.2012 |
oprava plynových zariadení |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801009 |
14.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 292,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 1636 |
14.3.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61121746 |
14.3.2012 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 082,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6300154286 |
15.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
15.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
15.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 02 2012 |
15.3.2012 |
25 ks plachiet na jarmočné tánky |
Classic spol s r.o. |
|
8 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
15.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
94 12 Ká |
16.3.2012 |
farby |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 12 Ká |
19.3.2012 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001022012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - administratívna budova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
352,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001032012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - Zimný štadión |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001052012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - ČOV Zelená voda |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001062012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prísrojov - prekládková stanica |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120050 |
19.3.2012 |
oprava defektov za mesiac január |
František Jankech JaKub |
32779755 |
182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
19.3.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
783,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120205 |
19.3.2012 |
pravidelný servis, záloha dát |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
