Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0310120245 | 27.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 ZKO
zneškodnenie odpadu 200308 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 204,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120133 | 27.3.2012 | vývoz HNK 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120134 | 27.3.2012 | preprava HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 056,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4200589 | 27.3.2012 | oprava NN kábla Zelená voda | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 183,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100049 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 0/32 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212005976 | 27.3.2012 | ADSL | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 0056 | 27.3.2012 | náhradný diel | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 623,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 27.3.2012 | asanácia 2 ks stromov | Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. | 35213990 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101468 | 27.3.2012 | mesačný paušál 2/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100035 | 27.3.2012 | informačná vitrína | ENORM Slovakia s.r.o. | 35849151 | 476,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 42 | 27.3.2012 | kurz rezu stromov | ISA Slovensko občianske združenie Stredná Záhradní | 30849179 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101442 | 27.3.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800194 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 002,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860530599 | 27.3.2012 | nájomné ocešová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 38,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 12 Ká | 28.3.2012 | deratizácia | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 12 Ká | 28.3.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 12 Ká | 28.3.2012 | ciachovanie váhy | VAMONT - Miroslav Karlík | 14092735 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 12 Ká | 28.3.2012 | zrezanie stromov na cintoríne | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102 12 Ká | 28.3.2012 | tvárnice, roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 53,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 12 Ká | 29.3.2012 | kari rohož | Ropspol a.s. | 36306886 | 100,00 EUR |
