| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32300854 |
22.3.2012 |
konzultáce Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
513,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860522613 |
22.3.2012 |
kyslík plynný |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
153,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312010 |
22.3.2012 |
oprava plynového kotla Buderus Logamax Plus GB 142 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412700480 |
22.3.2012 |
plech, tyč, tyč plochá, gulatina |
METALEX, a.s. |
36196622 |
503,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
22.3.2012 |
drogistický tovar |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
832,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400033 |
22.3.2012 |
svietidlo Astra |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 032,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30310212 |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
22.3.2012 |
kartáč zametača |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
17 460,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
22.3.2012 |
oprava spojky zametacieho vozidla Čivo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
28 651,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800098 |
22.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 170,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651200387 |
22.3.2012 |
výmena regul.talku vzduchu a vysúšač |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
536,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120036 |
22.3.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
225,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827161 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 452,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827546 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827547 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 880,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1203 2012 |
22.3.2012 |
plastová nádoba 120 lit - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 526,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1303 2012 |
22.3.2012 |
plastový kontajner 110 lit - 45 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32102420 |
26.3.2012 |
profit dvojtýždenník |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
