Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012012 | 26.3.2012 | geodetické zameranie spoločenských plôch | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 26.3.2012 | alternátor 12V/55A | ARBET Rudolf - oprava autoelektriky | 40273199 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25 2012 | 26.3.2012 | hydraulický valec 3 ks - oprava | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 734,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120375 | 26.3.2012 | toner HP Q7553A hp laserjet p2015 | Comtec s.r.o. | 36323951 | 81,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101091 | 26.3.2012 | analýza vody zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120059 | 26.3.2012 | držiak na VO | Getos s.r.o. | 36338354 | 76,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 12 Ká | 27.3.2012 | pracovné rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000867 | 27.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 583,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712029167 | 27.3.2012 | dodávka vody - trhovisko | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 72,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120335 | 27.3.2012 | olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 311,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 27.3.2012 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 27.3.2012 | oprava telefónneho káblu | Telefax s.r.o. | 44565112 | 28,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800121 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240157 | 27.3.2012 | sklo dverí čelné
profil hlinkový klinok |
Hydrex, s.r.o. | 31633072 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7101939494 | 27.3.2012 | elektircká energia - zimný štadión | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 532,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212027 | 27.3.2012 | opakované školenie - stavebné stroje - 7 osôb | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 311,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 27.3.2012 | tel. hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3210900604 | 27.3.2012 | komunálna technika | Profi Press s.r.o. | 45348723 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101942879 | 27.3.2012 | elektrická energia - | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 27.3.2012 | nože na ručnú frézu 8 ks | PERFECT ICE, s.r.o. | 27860221 | 259,20 EUR |
