Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4110055 | 13.2.2012 | elektrická energia | BOLT s.r.o. | 35709391 | 1 851,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 13.2.2012 | shock spray sck 400 ML | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 90,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 13.2.2012 | uhlová brúska
kotúč na nerez |
Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 565,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070045 | 13.2.2012 | solvina 4 l | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 13.2.2012 | rukavice PUFFIN, ZORO | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 141,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220404039 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101930429 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 496,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 1011 | 13.2.2012 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... | Európsky polytechnický inštitút s.r.o. | 34110445 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 13.2.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 70,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800026 | 13.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 401,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110028012 | 13.2.2012 | Obchodný vestník | S-EPI s.r.o. | 36014991 | 200,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5003142840 | 13.2.2012 | poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 398,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000757 | 13.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 18,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 14.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53 12 Ká | 15.2.2012 | opakované školenie | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54 12 Ká | 15.2.2012 | školenie pracovníkov | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55 12 Ká | 15.2.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 259,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56 12 Ká | 21.2.2012 | čelné sklo | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 12 Ká | 21.2.2012 | oprava kábla | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 12 Ká | 22.2.2012 | vytýčenie poruchy VO | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
