| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21300576 |
21.2.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5000110068 |
21.2.2011 |
oprava PRESKO 15 |
Kobit - SK , s.r.o. |
31641440 |
6 923,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110250 |
21.2.2011 |
servis - sieť - záloha |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110215 |
21.2.2011 |
cartridge, toner |
Comtec s.r.o. |
36232951 |
601,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0055 |
21.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
395,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800050 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031511576 |
5 175,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
21.2.2011 |
výrub stromov |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011100311 |
21.2.2011 |
analýza vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211003 |
21.2.2011 |
čistenie odvodňovacej priekopy |
Slávka Hurdíková, Palivá - Stavivá |
30033390 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
21.2.2011 |
stavebný meteriál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
26,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51/11/Ká |
25.2.2011 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/11/Ká |
25.2.2011 |
preškolenie vodičov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/11/Ká |
1.3.2011 |
oprava defektov - február 2011 |
Jakub - auto - moto - diely |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/11/Ká |
1.3.2011 |
pneu |
Jakub - auto - moto - diely |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55/11/Ká |
1.3.2011 |
kefa |
Zámečníctví Jančář |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002110 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002121 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 438,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002129 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 612,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002111 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 000,00 EUR |
