Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7150455866 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 698,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11/Ká | 16.2.2011 | toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/11/Ká | 21.2.2011 | oprava plynového kotla | Mapros s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/11/Ká | 21.2.2011 | servis a údržba odvlhčovacej klimatizačnej jednotky | Techklima s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/11/Ká | 21.2.2011 | olej prevodový | Parapetrol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/11/Ká | 21.2.2011 | veko na várnicu
tanier hlboký |
RM Gastro -JAZ s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11/Ká | 21.2.2011 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 800057 | 21.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 2020380450 | 4 152,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11101908 | 21.2.2011 | telefónny hovor | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 116,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101083 | 21.2.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 2020280306 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000005 | 21.2.2011 | stravovanie | Daily Rest | 2 807,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11023 | 21.2.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 21.2.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 2020170295 | 559,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31300701 | 21.2.2011 | zákaznícke úpravy Packet | Softip a.s. | 36785512 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110130 | 21.2.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 18 658,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7226968048 | 21.2.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610043 | 21.2.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 285,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 21.2.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 2022257743 | 109,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120191 | 21.2.2011 | oprava prevodovky | Ave - Moto s.r.o. | 34144293 | 3 587,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011033 | 21.2.2011 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 332,00 EUR |
