| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21 |
17.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11104049 |
18.3.2011 |
telefonne hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
139,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102281 |
18.3.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11077 |
18.3.2011 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1004 |
18.3.2011 |
kefa - zametacie vozidlo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
16 350,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114584193 |
18.3.2011 |
mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002135 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 155,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002117 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 631,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002105 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 853,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002843 |
18.3.2011 |
zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
2020449189 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101104 |
18.3.2011 |
rozbor vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
273,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111120431 |
18.3.2011 |
olej prevodový |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0211040 |
18.3.2011 |
kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
440,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059302 |
18.3.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
243,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
18.3.2011 |
odstránenie skratu na obrysových svietidlách |
Rudolf Arbet |
40273199 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800040 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 234,36 EUR |
