Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7200358686 | 2.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 205,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300100388 | 2.2.2011 | nájomné za rok 2010 | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 1 056,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2721826712 | 2.2.2011 | telefónne hovory | Slovak Telekom a.s. | 156,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111700011 | 2.2.2011 | vodné stočné | TVS a.s. | 36306410 | 625,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210352077 | 2.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 2 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111400256 | 2.2.2011 | toaletný papier | CWS- boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 309,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/11/Ká | 7.2.2011 | náhradné diely | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/11/Ká | 7.2.2011 | olej | Parapetrol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/11/Ká | 7.2.2011 | substrát
rašelina zemina lopata |
Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/11/Ká | 9.2.2011 | oprava vozidla Mercedes Vito | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/11/Ká | 10.2.2011 | náhradné diely Multicar | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/11/Ká | 10.2.2011 | igelitové vrecia | Marian Urban - METTYS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/11/Ká | 10.2.2011 | autožeriav na stavanie stĺpov VO | Hargaš s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/11/Nám | 10.2.2011 | železo, fólia s bleskom | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/11/Ká | 10.2.2011 | výbojky, žiarivky | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P7/2010 - dodatok č. 18 | 10.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 31411576 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/11/Ká | 15.2.2011 | oprava elektroinštalácie | Rudolf Arbet | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/11/Ká | 15.2.2011 | školenie | JUMA Trenčín s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 462011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 1,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 2,76 EUR |
