| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
432011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
46,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
68,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
113,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10079 |
15.2.2011 |
MULTI SUPER 5 MS5 400 ml |
Inovation Slovakia s.r.o. |
31701892 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16357 |
15.2.2011 |
kancelárske potreby |
Ľudoprint |
11772450 |
253,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200365695 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
363,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120702032 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
0,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120701993 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
922,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800018 |
15.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 670,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256110001 |
15.2.2011 |
rura kanal |
Stabilit s.r.o. |
31102361 |
31,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
504/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411846318 |
15.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
8 392,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343667 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
9 151,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343678 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
4 637,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
15.2.2011 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110108 |
15.2.2011 |
technická kontrola a skúška |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
603110005 |
15.2.2011 |
náhradný diel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
165,54 EUR |
