| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002142 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
86,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002139 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
130,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002140 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
552,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002865 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 398,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.3.2011 |
ručná fréza na úpravu ľadovej plochy |
PERFECT ICE s.r.o. |
27860221 |
6 180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54/11/Ká |
1.3.2011 |
oprava hlavy, nastavenie trysiek M25 |
BOSCH service Janega M. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61/11/Ká |
4.3.2011 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60/11/Ká |
4.3.2011 |
Toner |
Comtec s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59/11/Ká |
4.3.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56/11/Ká |
4.3.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57/11/Ká |
4.3.2011 |
oprava vodovodných rozvodov |
Horňák Pavol H-P |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
449 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301922 |
7.3.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860387312 |
7.3.2011 |
nájomné - oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
75,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110033 |
7.3.2011 |
upínacia svorka |
Getos s.r.o. |
36338354 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110063 |
7.3.2011 |
preprava VOK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 341,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110064 |
7.3.2011 |
vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3722938275 |
7.3.2011 |
telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130583958 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
46,18 EUR |
