Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 299 12 Ká | 26.7.2012 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 148,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 300 12 Ká | 26.7.2012 | drvenie drevnej hmoty | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302 | 30.7.2012 | Obrubník cestný
|
Ropspol a.s. | 36306886 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 303 | 30.7.2012 | uličná vpusť | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 304 | 30.7.2012 | odvoz drvenej hmoty | STINEX, s.r.o. | 36295370 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 305 | 30.7.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 306 | 30.7.2012 | vstrekovacie čerpadlo | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 307 | 1.8.2012 | dúchadlo DI 20-6 | HOERBIGER Žandov s.r.o. | 36713252 | 924,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 308 | 2.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 309 | 3.8.2012 | oprava motorového vozidla Škoda Fábia | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15 | 3.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120937 | 6.8.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 138,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 | 6.8.2012 | tvárnica
oceľ |
Ropspol a.s. | 36306886 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 | 6.8.2012 | piesok maltový | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120158 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 115,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302115 | 6.8.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 399,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 6.8.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 95,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120247 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 330,11 EUR |
