Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6860585702 | 6.8.2012 | nájomné - oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120556 | 6.8.2012 | filter | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 660,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120549 | 6.8.2012 | HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 405,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120464 | 6.8.2012 | oprava WC | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 177,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120352 | 6.8.2012 | vodárenské práce | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12143 | 6.8.2012 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240844 | 6.8.2012 | rúrka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 213,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120917 | 6.8.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 538,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109897 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109899 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 301 12 Ká | 8.8.2012 | oprava prevodovky | Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto | 40275370 | 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312 12 Ká | 8.8.2012 | údržba kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 313 12 Ká | 8.8.2012 | Tvárnice debn. 40 | Ropspol a.s. | 36306886 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 314 12 Ká | 8.8.2012 | farby, riedidlá | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 29,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12 Nám. | 8.8.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 870,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12Nám | 8.8.2012 | frézovanie asfaltu | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 3 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 12 Nám. | 8.8.2012 | tvárnica debniaca | Ropspol a.s. | 36306886 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 315 12 Ká | 9.8.2012 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 316 12 Ká | 9.8.2012 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 39,00 EUR |
