| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200001028 |
6.8.2012 |
o.krúžok, rúrka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
804,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120741 |
6.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
319,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120742 |
6.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210084 |
6.8.2012 |
regulátor Reverberi Basic |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300154286 |
6.8.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069306 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069315 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070774 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
258,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712068807 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
22,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070841 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740031268 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416749928 |
6.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416746672 |
6.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
13 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121244 |
6.8.2012 |
servis PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120460 |
6.8.2012 |
servisné práce na stroji Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120175 |
6.8.2012 |
lekárnička |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
57,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800622 |
6.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 760,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304765 |
6.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120269 |
6.8.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
299,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35310612 |
6.8.2012 |
montáž vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
61,20 EUR |
