Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 212036 | 17.7.2012 | nôž novarol | Rolbatech s.r.o. | 36555118 | 1 541,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406095964 | 18.7.2012 | dodávka elektrina | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 283 12 Ká | 19.7.2012 | štrk | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 284 12 Ká | 19.7.2012 | výmena vodomeru | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 285 12 Ká | 19.7.2012 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 286 12 Ká | 19.7.2012 | sprchové hadice | REN-DAK, s.r.o. | 36334791 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 287 12 Ká | 19.7.2012 | HDD | Comtec s.r.o. | 36323951 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28712 Ká | 19.7.2012 | ND na LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 886,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 289 12 Ká | 19.7.2012 | výmena doštičiek | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 266 12 Ká | 19.7.2012 | oprava cestnej váhy | SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. | 31353134 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 12 Nám. | 19.7.2012 | obrubníky, cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15020052 | 20.7.2012 | Sinolack žltá, sinolack červená, riedislo | SATES a.s. | 31628541 | 4 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121201123 | 20.7.2012 | toaletný papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 196,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070849 | 20.7.2012 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120676 | 20.7.2012 | svetlo zadné | František Jankech JaKub | 32779755 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120675 | 20.7.2012 | pneumatiky NMS na GEHL | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 001,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120129 | 20.7.2012 | oprava vstrekovacieho čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111045280 | 20.7.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 180,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400149 | 20.7.2012 | výbojky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 231,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130297 | 20.7.2012 | procesný filter
regeneračný filter |
Techklima s.r.o. | 36312363 | 540,00 EUR |
