Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7232522634 | 13.7.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712059761 | 13.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712059752 | 13.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 24,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739036768 | 13.7.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210068 | 17.7.2012 | prepínač VSN63 | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446163837 | 17.7.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446161538 | 17.7.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200078 | 17.7.2012 | stravovanie 5 2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 898,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120742 | 17.7.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 690,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 992012 | 17.7.2012 | oprava hydraulického valca | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622012 | 17.7.2012 | vankúš, plachta | Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK | 17663415 | 239,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11202894 | 17.7.2012 | tanier, miska, doska, nôž, podnos | JAZ, s.r.o. | 34153004 | 150,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200120742 | 17.7.2012 | vodné stočné, plyn - nebytové priestory Hviezdoslavova | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 1 210,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9333226 | 17.7.2012 | aktivačný balíček Cargo | WURTH, spol. s r.o. | 00684864 | 41,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712059897 | 17.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 195,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612002118 | 17.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 119,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120447 | 17.7.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860574812 | 17.7.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212012409 | 17.7.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121051 | 17.7.2012 | laminátor
viazač |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
