| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 12 Nám. |
9.7.2012 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 83 12 |
9.7.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 12 Ká |
10.7.2012 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 12 Ká |
10.7.2012 |
PVC vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 12 Ká |
10.7.2012 |
oprava KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
273 12 Ká |
10.7.2012 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
285,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
274 12 Ká |
10.7.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 12 Nám. |
10.7.2012 |
strojovňa pre fontánu |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
275 12 Ká |
11.7.2012 |
ND na HON |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
416,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
276 12 Ká |
11.7.2012 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
56,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
277 12 Ká |
11.7.2012 |
karirohože |
Ropspol a.s. |
36306886 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
278 12 Ká |
11.7.2012 |
trávové semeno |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
104,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 12 Ká |
11.7.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 12 Ká |
11.7.2012 |
autosúčiastky |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
550,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
11.7.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
113,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
281 12 Ká |
12.7.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282 12 Ká |
12.7.2012 |
servis vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001818 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053699 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112077 |
13.7.2012 |
rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
143,65 EUR |
