| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/11/Ká |
18.1.2011 |
OPP - rukavice |
Dual BP s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/11/Ká |
18.1.2011 |
Betón B 20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/11/Ká |
18.1.2011 |
Multi Super 5 |
Inovation Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/11/Ká |
20.1.2011 |
upgrade programu EDS |
Elektročas s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/11/Ká |
20.1.2011 |
kancelárske potreby |
Ľudoprint |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/11/Ká |
20.1.2011 |
betón B20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110703778 |
20.1.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
63,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010/0983 |
20.1.2011 |
oprava defektov |
František Jaknkech - JAKUB |
32779755 |
288,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
20.1.2011 |
mobilné telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110703836 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
683,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000044 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000046 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.1.2011 |
Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240264166 |
21.1.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
552,40 EUR |
