Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011422 | 31.1.2012 | liatky asfalt | Jozef Bachar Stavokomplet | 11975300 | 1 578,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500111002 | 31.1.2012 | šípový pluh | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 1723 | 31.1.2012 | pneumatika | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 784,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801100 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 777,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801126 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 400400 | 31.1.2012 | guľa, clona | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 040,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400401 | 31.1.2012 | teleso 70W | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 421,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112722 | 31.1.2012 | pravidelný servis, kábel FP 10m, pokladničné pásky Termo | Comtec s.r.o. | 36323951 | 276,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011350 | 31.1.2012 | betónová zmes C16/20x0 frakcia 16 mm
C16/20xO frakcia 4 mm |
SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 150,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801152 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 170,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602 110215 | 31.1.2012 | elektromotorček stieračov | Hanes Slovakia s.r.o. | 36249297 | 501,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P1/2012 | 1.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19194 1 | 1.2.2012 | stravovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011110395 | 1.2.2012 | výmena čerpadla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 10 275,42 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 711066200 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 492,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 711065666 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611002710 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 625,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32300248 | 1.2.2012 | seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 | Softip a.s. | 367855112 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000943 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 422,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000952 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 204,73 EUR |
