Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 612000023 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3734047453 | 1.2.2012 | hlasové služby | Slovak Telekom | 35763469 | 39,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311111121 | 1.2.2012 | HNK vývoz 5-20m3 DS | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 601,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712003979 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 548,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000210 | 1.2.2012 | stravovanie 21/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860511588 | 1.2.2012 | nájomné fľaša ocelná | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 | 1.2.2012 | poplatok za dobývací priestor | Obvodný banský úrad Prievidza | 663,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4212001147 | 1.2.2012 | ADSL Papid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021019 | 1.2.2012 | finančný spravodajca ročník 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800001 | 1.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 772,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013208 | 1.2.2012 | mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 12 Ká | 2.2.2012 | oprava zamet. voza | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 12 Ká | 2.2.2012 | kartáče na ČIVO | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 12 Ká | 2.2.2012 | dopravné značky s príslušenstvom | Getos s.r.o. | 36338354 | 3 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32 12Ká | 2.2.2012 | výmena fliaš | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 12 Ká | 3.2.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34 12 Ká | 3.2.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | Drogéria Tomanec | 22823751 | 672,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35 12 Ká | 3.2.2012 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 136,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 12 Ká | 3.2.2012 | kancelársky papier | Comtec s.r.o. | 36323951 | 201,75 EUR |
