| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012 |
7.2.2012 |
sklené črepy |
Vetropack Nemšová s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 020 12 |
8.2.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 12 Ká |
8.2.2012 |
oprava TATRY |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 12 Ká |
8.2.2012 |
zhotovenie oznamovacích tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 12 Ká |
8.2.2012 |
zemina, záhr. náradie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
349,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 12 Ká |
8.2.2012 |
náhradné diely na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
477,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 12 Ká |
8.2.2012 |
brúsenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 12 Ká |
8.2.2012 |
pneumatiky na HON |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 12 Ká |
8.2.2012 |
náhradný diel na popolový voz MERCEDES |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
446,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45 12 Ká |
8.2.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 12 Ká |
8.2.2012 |
výmena vodovodnej trubky |
Macuška Marian |
41379802 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 12 Ká |
8.2.2012 |
likvidácia elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44 12 Ká |
9.2.2012 |
projekt VO |
Jozef Adam |
32775091 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 12 Ká |
10.2.2012 |
hutný materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
420,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 12 Ká |
10.2.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50 12 Ká |
13.2.2012 |
informačná vitrína |
ENROM Slovakia, spol. s r.o. |
35849151 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51 12 Ká |
13.2.2012 |
zhotovenie a oprava centrálneho uzamykania |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 |
13.2.2012 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712011040 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,15 EUR |
