| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7445565307 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101914557 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 842,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004448 |
10.1.2012 |
kontajner na sklo |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110117 |
10.1.2012 |
priemyselná posypová soľ |
Nelux, s.r.o. |
35740710 |
2 145,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 11 Ká |
11.1.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
390 11 Ká |
11.1.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 11 Ká |
11.1.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801069 |
17.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 871,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111756 |
17.1.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 951,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02-005/12 |
24.1.2012 |
chemické kľúče |
INOVATION Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
70,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1 12 Ká |
24.1.2012 |
tlačiareň, toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2 11 Ká |
24.1.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
55,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3 11 Ká |
24.1.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
90,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 12 Ká |
24.1.2012 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5 12 Ká |
24.1.2012 |
zateplené pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 12 Ká |
24.1.2012 |
el. prac. náradie, rezné kotúče |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 12 ká |
24.1.2012 |
prečistenie kanalizácie na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
