Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 79/11/Ká | 24.3.2011 | oprava vozidla na komunálny odpad PRESKO | KOBIT - SK s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 80/11/Ká | 24.3.2011 | cement | Ropspol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 81/11/Ká | 24.3.2011 | drvenie drevnej hmoty | Technické služby Stará Turá m.p.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 83/11/Ká | 24.3.2011 | náhradný diel na kosačku | ADACOM s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 84/11/Ká | 24.3.2011 | dopravné čerpadlo New Holland | Hydrex, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 85/11/Ká | 24.3.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 87/11/Ká | 24.3.2011 | klinix box 60 lit | Mevako s.r.o. Rožňava | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 92/11/Ká | 29.3.2011 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 93/11/Ká | 29.3.2011 | dlažba Univerzál | Ropspol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 94/11/Ká | 29.3.2011 | 4548 RWM DDRAM 1 GB/400 Kingstone
ex. HDD 2,5 Samsung |
Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 95/11/Ká | 29.3.2011 | Drogistický tovar a hygienické potreby | Drogéria Tomanec | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 91/11/Ká | 29.3.2011 | žiarovka | HIT Slovensko s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 86/11/Ká | 29.3.2011 | uťahovačka | PEKOV - predaj náradia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 88/11/Ká | 29.3.2011 | plastová nádoba 240 lit. | Mevako s.r.o. Rožňava | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 90/11/Ká | 29.3.2011 | oprava defektov | Jakub - auto - moto - diely | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4723955713 | 30.3.2011 | telefonne hovory | Slovak Telekom | 35763469 | 158,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41130101 | 30.3.2011 | servis - reviza | Techklima s.r.o. | 36312363 | 209,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10139 | 30.3.2011 | mesacny pausal za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000021 | 30.3.2011 | stravovanie 2/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 868,25 EUR |
