Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 235 12 Ká | 11.6.2012 | autosúčiastky LIAZ, TATRA | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 212,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 236 12 Ká | 11.6.2012 | autosúčiastky LIAZ, T 815 | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121232815 | 11.6.2012 | pripojenie do distribučnej sústavy | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 278,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 237 12 Ká | 12.6.2012 | oprava fasády | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 12 Nám. | 12.6.2012 | rozbíjanie betónov | Ján Jurčák, zemné a prípravné práce stavebnými str | 32782101 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 2012 | 12.6.2012 | kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 7 679,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12960169 | 12.6.2012 | výložník dialničný | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120121 | 12.6.2012 | nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 743591953 | 12.6.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435921841 | 12.6.2012 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120266 | 12.6.2012 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 308,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860562668 | 12.6.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112043520 | 12.6.2012 | jedálny kupón | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17039 | 12.6.2012 | kancelárske potreby | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 189,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 5 2012 | 12.6.2012 | nástupnice na schody na ul Haškovu | DVONTA - Dvoran Jozef | 14128322 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200230 | 12.6.2012 | lanko ručnej brzdy
brzdový valec brzdová čelusť prepínač svietidiel... |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014209 | 12.6.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120166 | 12.6.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200063 | 12.6.2012 | stravovanie 4/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 277,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712051310 | 12.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 325,66 EUR |
