Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6860553446 | 21.5.2012 | chlór technický vo fľaši | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150560022 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 220,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112048 | 21.5.2012 | rukavice | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012301988 | 21.5.2012 | istič, lišta | Kopun Vladimir | 11746106 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121289 | 21.5.2012 | trávna zmes 10 kg
netkaná textília |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 125,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012102624 | 21.5.2012 | analýza vody - prítok - odtok čov | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800330 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 789,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412701211 | 21.5.2012 | SVa tabula 2.00x1000x2000 | METALEX, a.s. | 36196622 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 193 12 Ká | 22.5.2012 | čistiace prostriedky | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 154,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 194 12 Ká | 22.5.2012 | toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 121,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 195 12 Ká | 22.5.2012 | technické normy | ELEZ ELZA | 34110445 | 97,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 196 12 Ká | 22.5.2012 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 197 12 Ká | 22.5.2012 | oprava autoagregátov | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 198 12 Ká | 22.5.2012 | náhradné diely na kosačku Etesia H100 MVEHH | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 176,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 199 12 Ká | 22.5.2012 | výmena vodomera | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 200 12 Ká | 23.5.2012 | dlažba HAKA | Ropspol a.s. | 36306886 | 376,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201 12 Ká | 23.5.2012 | plastové okno | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 12 Ká | 23.5.2012 | oprava motora | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 2 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400090 | 25.5.2012 | nájom - brúska uhlová + kotúč | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 170,42 EUR |
