Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 293 2012 | 21.5.2012 | opava vodovodu v šachte | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7425783574 | 21.5.2012 | elektircké energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010381105 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010381106 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 610,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120248 | 21.5.2012 | oprava nadstavby na zvoz odpadu EMI TECNO | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120247 | 21.5.2012 | serviská prahliadka na zametacom vozidle LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 1 216,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120253 | 21.5.2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120090 | 21.5.2012 | obrubník parkový 100/20/5
premac 100x100 |
Ropspol a.s. | 36306886 | 600,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30.3.2012 | 21.5.2012 | dodávka betonovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 153,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5002296290 | 21.5.2012 | splátka poistného - združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 1 913,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200222008 | 21.5.2012 | úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 254,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712042699 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 676,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712042671 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416441884 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120240 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120409 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 584,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 110 | 21.5.2012 | dodanie publikácie - účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne dzdruženie miest a obcí stredného považ | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014123 | 21.5.2012 | mesačný paušál 3/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010384952 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 437,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712044600 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 18,97 EUR |
