| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
21.5.2012 |
rukavice pracovné |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
158,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.5.2012 |
filter olejový |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120798407 |
21.5.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 382,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712037010 |
21.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
698,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120057 |
21.5.2012 |
náhradné diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100003951 |
21.5.2012 |
palivový filter, hydraulický filter, o-krúžok, motorový olej... |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
484,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400064 |
21.5.2012 |
výbojka HPST 70W E27 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
201,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200120 |
21.5.2012 |
lanko spojky, veniec zotrvačníka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
140,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121120609 |
21.5.2012 |
MOGUL, hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120728 |
21.5.2012 |
trávna zmes |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
245,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200702 |
21.5.2012 |
zameranie poruchy nn |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
515,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010 |
21.5.2012 |
odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob a čpavkového chladenia |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401203043 |
21.5.2012 |
právo pre ropo a obce |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31348268 |
60,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400078 |
21.5.2012 |
sklo zadné na GEHL |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
145,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012128 |
21.5.2012 |
brúsenie stolárskeho náradia, nožov an drvičku konárov, záhradnícych nožníc... |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
478,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 2012 |
21.5.2012 |
havarijná služba za mesiac február |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226 2012 |
21.5.2012 |
výmena šupátka - ČOV Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
186,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224 2012 |
21.5.2012 |
oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
404,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238 2012 |
21.5.2012 |
oprava vodovodného portubia |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
163,79 EUR |
