Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22302542 | 29.5.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120013 | 29.5.2012 | kontrola plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120015 | 29.5.2012 | oprava plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 29.5.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 29.5.2012 | drvenie odpadu | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 2 957,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800275 | 29.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 791,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382012 | 29.5.2012 | deratizačné práce | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 29.5.2012 | výrub rozvetvených tují | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 209 | 30.5.2012 | debniace tvárnice 30 | Ropspol a.s. | 36306886 | 253,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 12 Ká | 30.5.2012 | betonárska oceľ 8 | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 55,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 211 12 Ká | 31.5.2012 | drvenie betónov | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... | 37020145 | 5 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212 12 Ká | 31.5.2012 | Výbojky 400W | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 213 12 Ká | 31.5.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 214 12 Ká | 31.5.2012 | oprava vozidla | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 610,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 215 12 Ká | 31.5.2012 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11 | 1.6.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 712045336 | 1.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 75,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001500 | 1.6.2012 | vodné sotčné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 603,86 EUR |
