Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6860550425 | 21.5.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120604 | 21.5.2012 | epson páska čierna
LX300/800/850 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120239 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 995,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120316 | 21.5.2012 | oprava vozidla Mercedes VITO | František Jankech JaKub | 32779755 | 647,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200036 | 21.5.2012 | stravné 3 2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 851,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212007497 | 21.5.2012 | adsl prapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622012 | 21.5.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2632012 | 21.5.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120407 | 21.5.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 21.5.2012 | základné školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800325 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 940,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20792 | 21.5.2012 | multi super 5 | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200104 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Green Compan s.r.o. | 44704062 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200119 | 21.5.2012 | pracovná obuv Delta 01 - 19 ks | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 330,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120333 | 21.5.2012 | oprava pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 2 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100113 | 21.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 504,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120943 | 21.5.2012 | trysk m8 olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 330,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 21.5.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 21.5.2012 | oprava parkovacieho automatu ul. Weisseho | Pavol Kozic | 34601325 | 350,40 EUR |
