| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
236 11 Ká |
3.8.2011 |
oprava LIAZ |
AVE - moto, s.r.o. |
31444293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 11 Nám |
10.8.2011 |
Cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
240 11 Ká |
10.8.2011 |
Servis Mercedes Vito |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2011 |
23.8.2011 |
dodávka betónových zmesí |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
23.8.2011 |
Premac Vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
9 501,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800535 |
23.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111002 |
25.8.2011 |
vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 669,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110982 |
25.8.2011 |
vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011193 |
25.8.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110930 |
25.8.2011 |
obrubník cestný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 053,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110002612 |
25.8.2011 |
lavičky |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 606,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110928 |
25.8.2011 |
vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 908,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150110090 |
25.8.2011 |
sinolack |
SATES a.s. |
31628541 |
4 530,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111101 |
25.8.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
25 367,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7163819215 |
25.8.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110600 |
25.8.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800614 |
25.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 320,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300346 |
25.8.2011 |
licencia APV |
Softip a.s. |
367855112 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100386 |
25.8.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
