| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110234 |
4.5.2011 |
vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230335589 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 410,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101861210 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 251,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090 2011 |
4.5.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0091 |
4.5.2011 |
akumulátor |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
728,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110757 |
4.5.2011 |
papier |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111061 |
4.5.2011 |
drogistický tovar |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
657,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110747 |
4.5.2011 |
comfor boxer I |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
478,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800227 |
4.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 148,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61140534 |
4.5.2011 |
čerpadlo |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110324 |
4.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110133 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
138,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010352368 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 515,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100192 |
4.5.2011 |
náhraný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 628,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100066 |
4.5.2011 |
dopravné zrkadlo |
HIT Slovensko s.r.o. |
36253308 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100186 |
4.5.2011 |
náhrandý diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
877,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110145 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
552,05 EUR |
