Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 11 Nám. | 28.4.2011 | búracie práce | Jambor Bohumil | 30870704 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 143 11 Ká | 29.4.2011 | tlakový spínač | MaR Technika | 30875307 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 144 11 Ká | 29.4.2011 | demontáž a montáž ponorného čerpadla | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 145 11 Ká | 2.5.2011 | preškolenie vodičov z Vyhlášky č. 209/1991 súvisiacich s dopravno-bezpeč-
nostnými... |
PREVENTA - Jozef Hrušovský | 37020064 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 146 11 Ká | 2.5.2011 | oprava ponorného čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 11 Ká | 4.5.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 148 11 Ká | 4.5.2011 | nože na mulčovač | Marián Šupa | 11906022 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 149 11 Ká | 4.5.2011 | silon do vykášačiek | Marián Šupa | 11906022 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 150 11 Ká | 4.5.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 151 11 Ká | 4.5.2011 | výmena spojky AVIA | AVE - moto, s.r.o. | 34144293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 11 Ká | 4.5.2011 | OOPP | Gold móda, Anna Straková | 46005412 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 153 11 Ká | 4.5.2011 | pracovné rukavice | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 4.5.2011 | plech.pozinkované výplne do smetných košov | Ján Pavlík J+P | 14125838 | 258,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17 2011 | 4.5.2011 | poskytovanie služby prenosu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110423 | 4.5.2011 | zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 30 135,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110129 | 4.5.2011 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 278,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110033 | 4.5.2011 | zapaľovacia cievka | WEIS s.r.o. | 44831048 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011190 | 4.5.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 210,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 154 11 Ká | 4.5.2011 | motorové oleje | Parapetrol, a.s. | 36526606 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 0111038847 | 4.5.2011 | stravné lístky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 425,00 EUR |
