Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 612001580 | 1.6.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 61,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001500 | 1.6.2012 | vodné sotčné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 603,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612001162 | 25.5.2012 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 623,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000867 | 27.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 583,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000567 | 1.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 623,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000023 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611941 | 5.10.2011 | kábel CYKY
SS svorkovnica výbojka štartér |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | |
| Detail | Faktúra došlá | 611435 | 26.7.2011 | preradník | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 533,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61140534 | 4.5.2011 | čerpadlo | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61121746 | 14.3.2012 | servisná prehliadka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 1 082,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6112024 | 2.10.2024 | Príslušenstvo do jedálne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 69,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6112023 | 18.10.2023 | Servis vzduchotechniky na Zimnom štadióne v NMnV | Techklima s.r.o. | 36312363 | 578,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6112022 | 30.11.2022 | Náhradné diely na UNC | Otto Čank, s.r.o. | 36645176 | 1 407,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61120096 | 7.3.2011 | oprava stavebného stroja | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611002710 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 625,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610916 | 18.5.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 140,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610600 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 387,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610552 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 505,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610299 | 18.3.2011 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 821,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6102024 | 30.9.2024 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 258,00 EUR |
