| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 14 Má |
9.12.2014 |
kahance, sviečky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 13 Ká |
6.3.2013 |
asfaltová hmota |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 12 Ká |
27.2.2012 |
držiaky na DZ |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6192024 |
15.10.2024 |
Oprava strešného komína na zimnom štadióne |
Klamptech, s.r.o. |
45391882 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6192023 |
23.10.2023 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
235,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6192022 |
21.12.2022 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
81,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182024 |
16.10.2024 |
Oprava plotostrihu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
505,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182023 |
23.10.2023 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
363,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182022 |
21.12.2022 |
Elektrocentrála |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6172024 |
15.10.2024 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6172023 |
24.10.2023 |
Siete na futbalové bránky |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
731,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6172022 |
20.12.2022 |
Repasované tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
92,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6162024 |
15.10.2024 |
Školenie |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
98,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6162023 |
20.10.2023 |
Demontáž a uskladnenie pyramíd a kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6162022 |
15.12.2022 |
Vŕtačka, brúska |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
277,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6152024 |
10.10.2024 |
Školenie |
POLYGONY, s.r.o. |
52975011 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6152023 |
20.10.2023 |
Toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
49,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6152022 |
30.11.2022 |
Potlač plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
354,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6152012 |
16.10.2012 |
havarijná služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
296,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6142024 |
14.10.2024 |
Zazimovanie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
3 162,00 EUR |
