| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111120269 |
7.3.2011 |
olej |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
531,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111120431 |
18.3.2011 |
olej prevodový |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
248,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112020 |
16.4.2020 |
antibakteriálny gél |
Chránená dieľňa VISI |
47815507 |
309,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112021 |
14.4.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
374,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112023 |
28.2.2023 |
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
758,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112024 |
12.2.2024 |
ND na UNC a UNF |
Sadloň Kamil |
34553550 |
229,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112025 |
26.2.2025 |
Školenie PROEKO |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111208 |
31.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 211,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112355 |
11.8.2013 |
monitorovanie prevádzky vozového parku |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111275 |
23.11.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 435,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11131 |
21.4.2011 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111325 |
23.11.2011 |
obrubník, dlažba, |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 986,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111366 |
31.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 829,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400256 |
2.2.2011 |
toaletný papier |
CWS- boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
309,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111444 |
23.11.2011 |
cement, dlažba, |
Ropspol a.s. |
36306886 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111566 |
25.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 401,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700473 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
564,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
