Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112054 | 6.6.2012 | rukavice
vrece pvc |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 181,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112077 | 13.7.2012 | rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 143,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112110106 | 25.5.2012 | nôž Y, púzdro, palač | ASV AGRONOVA, s.r.o. | 31394990 | 725,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112110290 | 24.9.2012 | čap ramena | ASV AGRONOVA, s.r.o. | 31394990 | 36,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112123 | 12.9.2012 | čistiace prostriedky | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 446,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112128 | 1.10.2012 | riedidlo, farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112129 | 1.10.2012 | farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 315,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112175 | 3.12.2012 | čistiace prostriedky | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 595,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122019 | 29.3.2019 | zbíjacie kladivo | LMM, spol. s r.o. | 31362044 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122020 | 14.4.2020 | nitrilové rukavice | BKP Trans, s.r.o. | 51484889 | 398,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122021 | 10.5.2021 | oprava zváračky | O plus O | 30034787 | 155,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122022 | 24.3.2022 | revízia plošiny | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 170,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122023 | 28.2.2023 | Oprava defektov za mesiac február 2023 | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 468,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122024 | 9.2.2024 | Oprava hydraulického valca | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122025 | 5.3.2025 | Vakcíny | PPFARM, s.r.o. | 36348775 | 115,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11252022 | 5.12.2022 | elektronický monitoring | Commander Systems s.r.o. | 35938617 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112722 | 31.1.2012 | pravidelný servis, kábel FP 10m, pokladničné pásky Termo | Comtec s.r.o. | 36323951 | 276,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 11 Ká | 19.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 11 Ká | 19.4.2011 | elektormateriál | Elektroinštala s.r.o. |
