Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1100039 | 18.3.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100055 | 21.4.2011 | žiarovka | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100058 | 19.4.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100060 | 7.3.2011 | náhradné autodiely | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 696,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100066 | 4.5.2011 | dopravné zrkadlo | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 469,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100107 | 7.4.2011 | oprava káblov | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 296,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100108 | 1.4.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 902,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100186 | 4.5.2011 | náhrandý diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 877,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100192 | 4.5.2011 | náhraný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 628,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110027 | 21.2.2011 | stavebný meteriál | Ropspol a.s. | 36306886 | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110033 | 4.5.2011 | zapaľovacia cievka | WEIS s.r.o. | 44831048 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100386 | 25.8.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 137,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110050527 | 29.3.2013 | vypínač | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 94,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110050819 | 29.3.2013 | svetlo | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110052087 | 11.7.2013 | svetlo | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 18,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110071 | 7.3.2011 | rukavice | Dual BP s.r.o. | 35962135 | 114,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.2.2011 | vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky | Firex Slovakia | 36325155 | 955,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110118040 | 20.1.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000608 | 23.11.2011 | obrubník cestný | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 535,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |
