| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
216 12 Ká |
7.6.2012 |
podušky, plachty |
Květuše Kožuchová - pradiareň vlny "JK" |
17663415 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 12 Ká |
7.6.2012 |
kuchynský riad |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
202,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
218 12 Ká |
7.6.2012 |
ND na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
219 12 Ká |
7.6.2012 |
ND na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 12 Ká |
7.6.2012 |
pneu na GEHL |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
221 12 Ká |
7.6.2012 |
ND na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222 12 Ká |
7.6.2012 |
stavebný lep |
Ropspol a.s. |
36306886 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
223 12 Ká |
7.6.2012 |
diakotúče na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 12 Ká |
7.6.2012 |
aktivačný balíček |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 12 Ká |
7.6.2012 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom |
35763469 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
227 12 Ká |
7.6.2012 |
elektromateriál |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
228 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
230 12 Ká |
7.6.2012 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
970,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
231 12 Ká |
11.6.2012 |
výmena odmasťovacieho prípravku |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232 12 Ká |
11.6.2012 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub |
32779755 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 12 Ká |
11.6.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
234 12 Ká |
11.6.2012 |
servisné práce na ETESII |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
910,00 EUR |
