| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202440 |
23.7.2024 |
Umelé kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
525,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
011 |
28.12.2022 |
uloženie odpadu 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 08, 20 03 08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 |
13.2.2012 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
010 |
14.12.2021 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 12 Nám. |
4.9.2012 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 12 Nám. |
15.10.2012 |
uličné vpuste |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
144 15 Ká |
20.4.2015 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 16 Ká |
18.7.2016 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
922,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 17 Ká |
11.4.2017 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
1 599,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 17 Ká |
16.6.2017 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
327,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302019 |
20.11.2019 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
879,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
303 |
30.7.2012 |
uličná vpusť |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 13 Nám. |
1.8.2013 |
uličná vpusť |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 13 Nám. |
1.8.2013 |
uličná vpusť |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
138,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 14 Nám. |
21.8.2014 |
uličná vpusť |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200222008 |
21.5.2012 |
úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
8.10.2012 |
úhrada poistného - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
6.7.2011 |
úhrada poistného |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 274,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
235 16 Ká |
22.6.2016 |
uhlová prevodovka |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
91,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 16 Ká |
14.10.2016 |
uhlová prevodovka |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,83 EUR |
