| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 16 Ká |
22.6.2016 |
vyžínacie lanká, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
272,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302023 |
30.5.2023 |
Vyžíňacie lanká do krovinorezov |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
81,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512020 |
10.7.2020 |
vyžínacie lanká |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352021 |
6.10.2021 |
vyžínacie lanká |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110846 |
23.11.2011 |
vývoz TKO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311110300 |
2.6.2011 |
vývoz odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 307,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4922024 |
20.8.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
M&M Trans SK, s.r.o. |
48002739 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110234 |
4.5.2011 |
vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120058 |
22.3.2012 |
vývoz HNK 5-20 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 012,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120133 |
27.3.2012 |
vývoz HNK 20-30 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110538 |
26.7.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110600 |
25.8.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120447 |
17.7.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120449 |
15.8.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 093,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120614 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120613 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120737 |
16.10.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120736 |
16.10.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 191,64 EUR |
