| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7062024 |
19.11.2024 |
Autosúčiastky |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
256,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7062023 |
27.11.2023 |
Práce s vysokozdvižnou plošinou |
VERTICAL solutions s.r.o. |
Hollého 1912/1 |
339,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7052024 |
19.11.2024 |
Kotviaci materiál k DZ |
Getos s.r.o. |
36338354 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7052023 |
15.11.2023 |
Kontrola a výmena snímača na vozidle MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
344,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7042024 |
19.11.2024 |
Kalendáre na r. 2025 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
95,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7042023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
452,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032024 |
14.11.2024 |
Saponát do umývačky riadu, misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
167,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Kamil Sadloň |
34553550 |
1 015,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022024 |
19.11.2024 |
Sacia hadica na stroj VD 500 P |
AGRIFARMI s.r.o. |
31 603 203 |
706,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022023 |
10.11.2023 |
Zazimovanie stroja Mantis |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
249,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702025 |
11.2.2025 |
Revízia a školenie |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
229,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702024 |
9.2.2024 |
Motorová píla |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702023 |
9.2.2023 |
Kancelársky nábytok OSCAR |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
925,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702022 |
10.3.2022 |
napúšťací olej, riedidlo |
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
54149690 |
190,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702021 |
22.4.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
1 677,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702020 |
19.2.2020 |
pilčícky oblek |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
1 140,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702019 |
8.3.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
809,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7012024 |
19.11.2024 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
990,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7012023 |
9.11.2023 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
338,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010432844 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 925,40 EUR |
