| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712042671 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712037010 |
21.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
698,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036300 |
25.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029167 |
27.3.2012 |
dodávka vody - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
72,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712028205 |
22.3.2012 |
dodávka vody - skleníky Benkova |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
63,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026566 |
22.3.2012 |
dodávka vody - TSM |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
844,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026302 |
22.3.2012 |
dodávka vody - UĽP |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
287,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026293 |
22.3.2012 |
dodávka vody - UĽP |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
453,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712025 |
11.2.2025 |
Školenia obsluhy vyhradených technických zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
442,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712024 |
13.2.2024 |
Dvojgaráž |
Konstal Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia |
000566467 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712023 |
26.1.2023 |
Brúsenie hobľovacích nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022033 |
1.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712022 |
24.2.2022 |
vrecovaný asfalt |
S63, s.r.o. |
53118243 |
654,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712021 |
15.3.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 517,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712020 |
19.2.2020 |
stroj na odstránenie buriny |
Kravec, s.r.o. |
46490485 |
3 810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712019 |
8.3.2019 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712011040 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003979 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
548,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000952 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
204,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000943 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
422,68 EUR |
