| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312024 |
29.11.2024 |
Inštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
151,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312023 |
1.12.2023 |
Prenájom priestorov |
Milan Koloman |
47983213 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307562579 |
8.11.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302024 |
27.11.2024 |
Servis a ND na lis na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
5 122,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302023 |
29.11.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 489,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130051 |
19.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
123,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120464 |
6.8.2012 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
177,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120352 |
6.8.2012 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120266 |
12.6.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
308,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120035 |
22.3.2012 |
prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
182,64 EUR |
