| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092024 |
9.2.2024 |
Olej, filtre |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
96,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2412025 |
4.4.2025 |
ND na traktor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
8,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082022 |
4.5.2022 |
Odber kameniva v roku 2022 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
455,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072024 |
28.2.2024 |
Odber kameniva v priebehu roka 2024 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162025 |
3.3.2025 |
Odber kameniva v priebehu roka 2025 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o najme |
14.11.2022 |
prenájom pozemku na účelom umiestnenia predajných pultov |
DARAPOL s.r.o. |
36429660 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 16 Má |
25.5.2016 |
slamené kruhy |
Darina Haragová - DARINA - kvetinárstvo |
17829542 |
141,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
467 16 Ká |
16.11.2016 |
chladnička |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
549 16 Ká |
14.12.2016 |
vianočné reťazce |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
154,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 17 Ká |
1.12.2017 |
LED reťaze |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
244,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2362023 |
26.4.2023 |
Mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
116,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4072024 |
12.7.2024 |
LED TV |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
359,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7832024 |
17.12.2024 |
LED vianočné osvetlenie |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
321,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
68/11/Ká |
14.3.2011 |
deratizácia objektov |
DDD - servis Milan Oríšek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 12 Ká |
28.3.2012 |
deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
384 12 Ká |
5.10.2012 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
507 12 Ká |
11.12.2012 |
deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
|
