Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4252023 | 27.7.2023 | Čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 163,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5942023 | 10.10.2023 | Kancelársky papier | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 187,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6322023 | 26.10.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422023 | 15.12.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 144,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2562025 | 17.4.2025 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 156,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208 | 21.1.2011 | stravovanie | Daily Rest | 34107991 | 2 134,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000005 | 21.2.2011 | stravovanie | Daily Rest | 2 807,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000021 | 30.3.2011 | stravovanie 2/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 868,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000043 | 21.4.2011 | stravovanie 3/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000055 | 18.5.2011 | stravovanie 4/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 846,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000068 | 6.7.2011 | stravovanie 5/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000094 | 26.7.2011 | stravovanie 6/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000111 | 25.8.2011 | stravovanie 7/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 593,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800709 | 5.10.2011 | PHM | Daily Rest | 38813680 | 4 573,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000129 | 5.10.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 2 906,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000144 | 23.11.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 2 942,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000161 | 25.11.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 3 195,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 30.12.2011 | poskytovanie stravy pre zamestnancov | Daily Rest | 38813680 | 2,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000186 | 17.1.2012 | stravovanie 11/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 945,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000210 | 1.2.2012 | stravovanie 21/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 497,00 EUR |
