| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 12 Ká |
11.10.2012 |
oprava umývacieho automatu - ZŠ |
HARTES SK |
44137907 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.10.2012 |
zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 12 Ká |
15.10.2012 |
kanc. potreby
|
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
78,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
405 12 Ká |
15.10.2012 |
čistiace a hygienické prostriedky
|
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
510,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 12 Ká |
15.10.2012 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 12 Ká |
15.10.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
408 12 Ká |
15.10.2012 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
366,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
409 12 Ká |
15.10.2012 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
79,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
410 12 Ká |
15.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 230,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 12 Ká |
15.10.2012 |
oprava servoriadenia |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 12 Nám. |
15.10.2012 |
prenájom vibračnej dosky |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
688,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 12 Nám. |
15.10.2012 |
uličné vpuste |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 12 Nám. |
15.10.2012 |
prenájom vibračnej dosky |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 12 Nám. |
15.10.2012 |
ekodren |
Ropspol a.s. |
36306886 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800776 |
15.10.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 721,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002841 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204622 |
15.10.2012 |
krátkodobý odber el. energie |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120447 |
15.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085677 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
260,52 EUR |
