| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130389 |
11.6.2013 |
servic PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
242,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130180 |
11.6.2013 |
oprava NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302682 |
11.6.2013 |
elektormateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
365,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
11.6.2013 |
mobilný telefon |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
386,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8 2013 ZK |
13.6.2013 |
oprava vozidla ŠKODA 706 MTSP 25 - kabína - podvozok - motor |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
11 991,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1006 2013 |
17.6.2013 |
plastová nádoba 120 l, čierna 200 ks |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 768,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860657804 |
19.6.2013 |
nájomné fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 13 Ká |
24.6.2013 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
279,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 13 Ká |
24.6.2013 |
nože na drvič biomasy SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
210 13 Ká |
24.6.2013 |
montáž čeľustí na VZD vozík |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 13 Ká |
24.6.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
20,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212 13 Ká |
24.6.2013 |
prenájom zbíjacieho kladiva |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 13Ká |
24.6.2013 |
tabelačný papier |
KRPA Slovakia, spol. s r.o. |
30229138 |
50,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
216 13 Ká |
24.6.2013 |
pranie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
70,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 13 Ká |
24.6.2013 |
montáž mýtnej jednotky |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
218 13 Ká |
24.6.2013 |
farba na dopravné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
244,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
219 13 Ká |
24.6.2013 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 13 Ká |
24.6.2013 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
139,86 EUR |
