| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013101628 |
11.5.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
155 13 Ká |
13.5.2013 |
plexisklo na ZŠ |
ZENIT SK, s.r.o. |
36307599 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
156 13 Ká |
13.5.2013 |
ND na vykášačku a záhr. nožnice, olej |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
157 13 Ká |
13.5.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
158 13 Ká |
13.5.2013 |
výbojky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
196,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
159 13 Ká |
14.5.2013 |
náhradné diely na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
751,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
160 13 Ká |
14.5.2013 |
kotúče na betón, asfalt |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
570,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 13 Ká |
14.5.2013 |
položenie liateho asfaltu |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 13 Ká |
14.5.2013 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
163 13 Ká |
14.5.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
136,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 13 Ká |
14.5.2013 |
elektromateriál
|
Kopun Vladimir |
11746106 |
285,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
165 13 Ká |
14.5.2013 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
166 13 Ká |
14.5.2013 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
130,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
167/13/Ká |
16.5.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
60,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
168 13 Ká |
16.5.2013 |
vstrekovacie čerpadlo AVIA |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
170 13 Ká |
20.5.2013 |
olej Shell TELLUS |
EUROPART SR, s.r.o. |
43902294 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
171 13 Ká |
20.5.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N 0169 2013 SP |
22.5.2013 |
prírodné drvené kamenivo |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 13 Ká |
22.5.2013 |
dodávka a výmena eliminátorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 13 Ká |
22.5.2013 |
pretesnenie čerpadiel |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
300,00 EUR |
